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Última atualização realizada em 01/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TIBOLA E TIBOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5128 Data de lançamento: 24/05/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 14 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SACO PLÁSTICO (ROLO 3 KG) 4,99 9,98
2.00 SACO PLÁSTICO (ROLO 5 KG) PARA O CRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2024, PE Nº 14/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1945/2024. 5,49 10,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2024 SACO PLÁSTICO (ROLO 3 KG) SACO PLÁSTICO (ROLO 5 KG) PARA O CRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2024, PE Nº 14/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1945/2024. 20,96
29/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/47973; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 20,96
13/06/2024 Pagamento via Retorno Bancário 20,96
TOTAL 20,96 20,96 20,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.