| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 5146 | Data de lançamento: | 24/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manter as Desp.Com Recursos da Portaria nº 1.294/2021/MS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | SERVIÇO DE MECÂNICA PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDS BENZ - SERVIÇO DE MECÂNICA PARA CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA CFE. ORDEM DE COMPRA 1950/2024 | 123,00 | 615,00 |
| 1.06 | SERVIÇO DE MECÂNICA PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDS BENZ - SERVIÇO DE CAMBAGEM PARA O VEÍCULO SPRINTER 516, PLACA IZX3F75, EM RAZÃO DE FOLGA NA SUSPENSÃO DIANTEIRA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1951/2024. | 123,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | SERVIÇO DE MECÂNICA PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDS BENZ - SERVIÇO DE MECÂNICA PARA CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA CFE. ORDEM DE COMPRA 1950/2024 SERVIÇO DE MECÂNICA PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDS BENZ - SERVIÇO DE CAMBAGEM PARA O VEÍCULO SPRINTER 516, PLACA IZX3F75, EM RAZÃO DE FOLGA NA SUSPENSÃO DIANTEIRA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1951/2024. | 745,00 | ||
| 29/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1760; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 745,00 | ||
| 13/06/2024 | Pagamento de Empenho 5146/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 745,00 | ||
| TOTAL | 745,00 | 745,00 | 745,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
