Nome do Credor: JUDITE VARTHA MENEGAZZO 61340065053
Dados do Empenho
Número do empenho:
5149
Data de lançamento:
24/05/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO/MÃO DE OBRA DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1953/2024, REFERENTE A CONSERTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE FREEZER UTILIZADO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO, O QUAL ESTÁ DANIFICADO E POSSUI DIVERSOS ALIMENTOS ACONDICIONADOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1954/2024.
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2024
SERVIÇO/MÃO DE OBRA DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1953/2024, REFERENTE A CONSERTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE FREEZER UTILIZADO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO, O QUAL ESTÁ DANIFICADO E POSSUI DIVERSOS ALIMENTOS ACONDICIONADOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1954/2024.
200,00
04/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/8; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
200,00
20/06/2024
Pagamento de Empenho 5149/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
