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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5153 Data de lançamento: 27/05/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº 001 – EM ANEXO), PARA CONSERTO DA DOBLÔ, FROTA Nº 107, PLACA IUO-5265, EM RAZÃO DE FALHA NO FUNCIONAMENTO DOS FREIOS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1958/2024. 80,54 241,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2024 SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº 001 – EM ANEXO), PARA CONSERTO DA DOBLÔ, FROTA Nº 107, PLACA IUO-5265, EM RAZÃO DE FALHA NO FUNCIONAMENTO DOS FREIOS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1958/2024. 241,62
28/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/513; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 241,62
13/06/2024 Pagamento via Retorno Bancário 241,62
TOTAL 241,62 241,62 241,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.