Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, EMULAÇÃO DE TERMINAL, SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA E HOSPEDAGEM DE PÁGINA WEB/DOM VIRTUAL, REF. MÊS 05/2024. |
186,26 |
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| 06/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/152093; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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19,29 |
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| 06/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/10963; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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44,04 |
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| 06/06/2024 |
DESPESA A MENOR |
-122,93 |
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| 20/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5179/2024 - REF. JUNHO/2024
PROCERGS CIA PROC DADOS RGS - 7129
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18,36 |
| 20/06/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 5179/2024 |
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0,93 |
| 20/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5179/2024 - REF. JUNHO/2024
PROCERGS CIA PROC DADOS RGS - 7129
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41,93 |
| 20/06/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 5179/2024 |
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2,11 |
| TOTAL |
63,33 |
63,33 |
63,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
