| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 5188 | Data de lançamento: | 28/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SEGURO DE VEÍCULO TIPO VAN, CHASSI 8AC907843NE220055, ANO DE FABRICAÇÃO 2022, ANO MODELO 2022; COBERTURA COMPREENSIVA: COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO; COBERTURA COMPREENSIVA: COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO, CASCO: 100% VRM-FIPE; VALOR COBERTURA MÍNIMA: - DANOS MATERIAIS: R$ 200.000,00; - DANOS CORPORAIS: R$ 200.00,00; - APP POR PASSAGEIRO MORTE: 30.000,00; - APP POR PASSAGEIRO INVALIDEZ: R$ 30.000,00; - DMO - DANOS MORAIS: R$ 100.000,00; ASSISTÊNCIA 24 HORAS - SERVIÇO DE GUINCHO (PANE E ACIDENT | 3.491,97 | 3.491,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | SERVIÇO DE SEGURO DE VEÍCULO TIPO VAN, CHASSI 8AC907843NE220055, ANO DE FABRICAÇÃO 2022, ANO MODELO 2022; COBERTURA COMPREENSIVA: COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO; COBERTURA COMPREENSIVA: COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO, CASCO: 100% VRM-FIPE; VALOR COBERTURA MÍNIMA: - DANOS MATERIAIS: R$ 200.000,00; - DANOS CORPORAIS: R$ 200.00,00; - APP POR PASSAGEIRO MORTE: 30.000,00; - APP POR PASSAGEIRO INVALIDEZ: R$ 30.000,00; - DMO - DANOS MORAIS: R$ 100.000,00; ASSISTÊNCIA 24 HORAS - SERVIÇO DE GUINCHO (PANE E ACIDENTE) MÍNIMO 500KM, LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. CONTRATO Nº 51/2023, 1º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, DISPENSA Nº 19/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1977/2024. | 3.491,97 | ||
| 28/05/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 3.491,97 | ||
| 13/06/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 3.491,97 | ||
| TOTAL | 3.491,97 | 3.491,97 | 3.491,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 28/05/2024 | 83,81 | 1360/2024 | A Lançar |
| TOTAL | 83,81 |
