Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES GARIMPEIRO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5208
Data de lançamento:
28/05/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ROLAMENTO - 6207
65,00
65,00
2.00
ROLAMENTO - 6308
126,00
252,00
1.00
ROLAMENTO - 6306
73,00
73,00
1.00
JUNTA - JOGO - 830.1090-0
199,20
199,20
1.00
RETENTOR - 60082501/AT
49,20
49,20
1.00
JOGO DE ANEIS - 830.1078-0
121,20
121,20
1.00
JOGO DE ANEIS - 830.1091-0
123,60
123,60
1.00
VALVULA - 022.0166-0/AT
277,90
277,90
2.00
CORREIA - A-75
33,45
66,90
1.00
ÓLEO, PARA CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR MODELO CSL 40BR, MARCA SCHULZ, UTILIZADO NA SEÇÃO DA OFICINA DA SMOPT EM SERVIÇOS DE CONSERTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO, EM RAZÃO DE NÃO SEGURAR O AR POR APRESENTAR VAZAMENTO DE AR PELO RESPIRO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1979/2024.
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2024
ROLAMENTO - 6207 ROLAMENTO - 6308 ROLAMENTO - 6306 JUNTA - JOGO - 830.1090-0 RETENTOR - 60082501/AT JOGO DE ANEIS - 830.1078-0 JOGO DE ANEIS - 830.1091-0 VALVULA - 022.0166-0/AT CORREIA - A-75 ÓLEO, PARA CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR MODELO CSL 40BR, MARCA SCHULZ, UTILIZADO NA SEÇÃO DA OFICINA DA SMOPT EM SERVIÇOS DE CONSERTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO, EM RAZÃO DE NÃO SEGURAR O AR POR APRESENTAR VAZAMENTO DE AR PELO RESPIRO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1979/2024.
1.263,00
06/06/2024
Conforme DANFE Nº 1/2343; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
1.263,00
20/06/2024
Pagamento via Retorno Bancário
1.263,00
TOTAL
1.263,00
1.263,00
1.263,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
