SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SEBERI-RS, NO DIA 28/05/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CONSELHO DOS DIRIGENTES DE CULTURA (CODIC) NA SEDE DA AMZOP.
57,00
57,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2024
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SEBERI-RS, NO DIA 28/05/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CONSELHO DOS DIRIGENTES DE CULTURA (CODIC) NA SEDE DA AMZOP.
57,00
29/05/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
57,00
13/06/2024
Pagamento via Retorno Bancário
57,00
TOTAL
57,00
57,00
57,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
