| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROBSON JOSE ANDREOLA |
| Número do empenho: | 5263 | Data de lançamento: | 29/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 22 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ÁREA TOTAL DE 309,06 M² | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 1000 LITROS | 50,00 | 50,00 |
| 2.00 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 500 LITROS, NO ESPAÇO DO CRAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2024, DISPENSA Nº 22/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2022/2024. | 40,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ÁREA TOTAL DE 309,06 M² SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 1000 LITROS SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 500 LITROS, NO ESPAÇO DO CRAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2024, DISPENSA Nº 22/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2022/2024. | 290,00 | ||
| 18/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/448; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 290,00 | ||
| 04/07/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/06/2024 | 5,80 | 1600/2024 | A Lançar |
| TOTAL | 5,80 |
