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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5292	Data de lançamento:	04/06/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	GÁS DE COZINHA - GLP 13 KG (CARGA), PARA USO NA EMEF TIRADENTES, NO PREPARO DA MERENDA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2023, PE Nº 22/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2034/2024.	126,98	253,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2024	GÁS DE COZINHA - GLP 13 KG (CARGA), PARA USO NA EMEF TIRADENTES, NO PREPARO DA MERENDA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2023, PE Nº 22/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2034/2024.	253,96
06/06/2024	Conforme DANFE Nº 1/6320; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		253,96
20/06/2024	Pagamento via Retorno Bancário			253,96
TOTAL		253,96	253,96	253,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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