Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5297 |
Data de lançamento: |
04/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MISTURA PARA SOLDA MIG - CILINDRO COM 10M³, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DA OFICINA MECÂNICA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2040/2024. |
420,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2024 |
MISTURA PARA SOLDA MIG - CILINDRO COM 10M³, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DA OFICINA MECÂNICA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2040/2024. |
420,00 |
|
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| 07/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/6205; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
420,00 |
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| 20/06/2024 |
Pagamento de Empenho 5297/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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420,00 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
