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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LABORATORIO PANISSI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5306 Data de lançamento: 05/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manter as Desp.Com Recursos da Portaria nº 1.294/2021/MS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 FERRO SÉRRICO 4,60 64,40
53.00 FERRETINA 20,50 1.086,50
1.00 PROTEINAS TOTAIS E FRAÇAO 2,40 2,40
3.00 PESQUISA DE LEUCÓCITOS NAS FEZES 2,15 6,45
1.00 BACTEROSCOPIA ( GRAM ) 3,65 3,65
1.00 MICROBIOLOGICO A FRESCO DIRETO 3,65 3,65
13.00 DE HORMÔNIO FOLÍCULO-ESTIMULANTE ( FSH ) 10,30 133,90
22.00 ANTÍGENO AUSTRALIA 19,50 429,00
6.00 COOMBS INDIRETO 5,55 33,30
1.00 EXAME LABORATORIAL CPK - MB 30,00 30,00
3.00 DIMERO D 160,00 480,00
10.00 BHCG - TESTE DE GRAVIDEZ 10,20 102,00
2.00 ANTI-HBE 34,50 69,00
1.00 HORMONIO LUTEINIZNATE - LH 25,80 25,80
7.00 ESTRADIOL 27,00 189,00
1.00 CA 19.9 52,50 52,50
6.00 CEA 39,00 234,00
5.00 PROLACTINA 13,20 66,00
14.00 TESTE DE TOLERÂNCIA A GLICOSE 15,60 218,40
8.00 CULTURA DE SECREÇÃO VAGINAL 58,50 468,00
7.00 FAN ( FATOR ANTI NUCLEAR ) 22,30 156,10
59.00 COAGULOGRAMA COMPLETO (TC, TS,RC,TAP E TPT) 21,30 1.256,70
131.00 EPF (PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES; PESQUISA DE LEUCOCITOS NAS FEZES; PESQUISA DE LEVEDURAS NAS FEZES; PESQUISA DE OVOS E CISTO DE PARASITA NAS FEZES) 8,55 1.120,05
1.00 ANTICORPO ANTIREOGLOBULINA 22,50 22,50
1.00 PARATORMONIO 56,00 56,00
1.00 CLAMIDIA IGG 22,50 22,50
1.00 CLAMIDIA IGM 22,50 22,50
1.00 COBRE 4,50 4,50
1.00 TESTE DE VDRL-SÍFILIS 3,70 3,70
5.00 DOSAGEM DE PROTEINAS( URINA DE 24 HORAS) 2,65 13,25
128.00 T4 LIVRE 21,00 2.688,00
22.00 TOXOPLASMOSE IGG 23,75 522,50
22.00 TOXOPLASMOSE IGM 26,00 572,00
51.00 VITAMINA B12 21,35 1.088,85
2.00 RUBEOLA IGM 24,00 48,00
2.00 RUBEOLA IGG 24,00 48,00
8.00 TESTOSTERONA 13,55 108,40
5.00 TESTOSTERONA LIVRE 17,00 85,00
1.00 TIREOGLOBULINA 20,00 20,00
25.00 PSA LIVRE 21,35 533,75
62.00 VITAMINA D 25 HIDROXIVITAMINA 25,00 1.550,00
3.00 ZINCO 20,50 61,50
5.00 ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA 8,00 40,00
16.00 DOSAGEM DE TIROXINA (T4). EXAMES LABORATORIAIS OFERECIDOS À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/04 A 31/05/2024, NOS TERMOS DA FATURA ANEXA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 14/2023, CREDENCIAMENTO Nº 5/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2043/2024. 11,40 182,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2024 FERRO SÉRRICO FERRETINA PROTEINAS TOTAIS E FRAÇAO PESQUISA DE LEUCÓCITOS NAS FEZES BACTEROSCOPIA ( GRAM ) MICROBIOLOGICO A FRESCO DIRETO DE HORMÔNIO FOLÍCULO-ESTIMULANTE ( FSH ) ANTÍGENO AUSTRALIA COOMBS INDIRETO EXAME LABORATORIAL CPK - MB DIMERO D BHCG - TESTE DE GRAVIDEZ ANTI-HBE HORMONIO LUTEINIZNATE - LH ESTRADIOL CA 19.9 CEA PROLACTINA TESTE DE TOLERÂNCIA A GLICOSE CULTURA DE SECREÇÃO VAGINAL FAN ( FATOR ANTI NUCLEAR ) COAGULOGRAMA COMPLETO (TC, TS,RC,TAP E TPT) EPF (PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES; PESQUISA DE LEUCOCITOS NAS FEZES; PESQUISA DE LEVEDURAS NAS FEZES; PESQUISA DE OVOS E CISTO DE PARASITA NAS FEZES) ANTICORPO ANTIREOGLOBULINA PARATORMONIO CLAMIDIA IGG CLAMIDIA IGM COBRE TESTE DE VDRL-SÍFILIS DOSAGEM DE PROTEINAS( URINA DE 24 HORAS) T4 LIVRE TOXOPLASMOSE IGG TOXOPLASMOSE IGM VITAMINA B12 RUBEOLA IGM RUBEOLA IGG TESTOSTERONA TESTOSTERONA LIVRE TIREOGLOBULINA PSA LIVRE VITAMINA D 25 HIDROXIVITAMINA ZINCO ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA DOSAGEM DE TIROXINA (T4). EXAMES LABORATORIAIS OFERECIDOS À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/04 A 31/05/2024, NOS TERMOS DA FATURA ANEXA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 14/2023, CREDENCIAMENTO Nº 5/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2043/2024. 13.924,15
05/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/770; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 13.924,15
13/06/2024 Pagamento de Empenho 5306/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 13.924,15
TOTAL 13.924,15 13.924,15 13.924,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.