| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 5314 | Data de lançamento: | 05/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | FITA PARA DEMARCAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREA, AMARELA E PRETA,ROLO 70MM X 200 MTS | 10,00 | 200,00 |
| 30.00 | RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 30 CM DE COMPRIMENTO, MATERIAL ACRÍLICO CRISTAL INCOLOR, COM 3MM DE ESPESSURA, POSSUIR ESCALA DE GRADUAÇÃO PRECISA EM CM E MM., DE BOA QUALIDADE, PRAZO DE VALIDADE INDET[...], PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2023, PE Nº 45/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2051/2024. | 0,59 | 17,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | FITA PARA DEMARCAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREA, AMARELA E PRETA,ROLO 70MM X 200 MTS RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 30 CM DE COMPRIMENTO, MATERIAL ACRÍLICO CRISTAL INCOLOR, COM 3MM DE ESPESSURA, POSSUIR ESCALA DE GRADUAÇÃO PRECISA EM CM E MM., DE BOA QUALIDADE, PRAZO DE VALIDADE INDET[...], PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2023, PE Nº 45/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2051/2024. | 217,70 | ||
| 25/09/2024 | Conforme DANFE Nº 1/2161; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 217,70 | ||
| 10/10/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 217,70 | ||
| TOTAL | 217,70 | 217,70 | 217,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
