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Última atualização realizada em 01/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5316 Data de lançamento: 05/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 52 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 SABONETE 90G, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E ENVIO AO PRESÍDIO DE IRAÍ-RS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, PE Nº 52/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2053/2024. 1,48 740,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2024 SABONETE 90G, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E ENVIO AO PRESÍDIO DE IRAÍ-RS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, PE Nº 52/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2053/2024. 740,00
07/06/2024 Conforme DANFE Nº 1/6327; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 740,00
20/06/2024 Pagamento via Retorno Bancário 740,00
TOTAL 740,00 740,00 740,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.