| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 5316 | Data de lançamento: | 05/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 52 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | SABONETE 90G, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E ENVIO AO PRESÍDIO DE IRAÍ-RS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, PE Nº 52/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2053/2024. | 1,48 | 740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | SABONETE 90G, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E ENVIO AO PRESÍDIO DE IRAÍ-RS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024, PE Nº 52/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2053/2024. | 740,00 | ||
| 07/06/2024 | Conforme DANFE Nº 1/6327; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 740,00 | ||
| 20/06/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 740,00 | ||
| TOTAL | 740,00 | 740,00 | 740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
