Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5328
Data de lançamento:
05/06/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Saneamento Básico
Função:
Saneamento
Subfunção:
Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VÁLVULA DE RETENÇÃO horizontal de portinhola 11/2', PARA USO NA REDE DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO TAQUARUÇU, PARA EVITAR RETORNO DE ÁGUA PELA REDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2065/2024.
228,87
228,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2024
VÁLVULA DE RETENÇÃO horizontal de portinhola 11/2', PARA USO NA REDE DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO TAQUARUÇU, PARA EVITAR RETORNO DE ÁGUA PELA REDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2065/2024.
228,87
10/06/2024
Conforme DANFE Nº 0/26356; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
228,87
26/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5328/2024 - REF. JUNHO/2024
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - 49930
226,12
26/06/2024
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 5328/2024
2,75
TOTAL
228,87
228,87
228,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
