| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 5329 | Data de lançamento: | 05/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manter as Desp.Com Recursos da Portaria nº 1.294/2021/MS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | CAIXA ARQUIVO MORTO DE PAPELAO, TAMANHO OFICIO, COM DIMENSÕES: 35 X 13 X 24,5 CM, FORRO CORRUGADO, MATERIAL NÃO RECICLADO, COR PARDA, PAPELÃO SEM RANHURAS, ISENTO DE MANCHAS, CORTADO EM MOLDE PROVIDO | 2,00 | 60,00 |
| 35.00 | PINCEL MARCA TEXTO FLUORESCENTE PONTA 4MM (TRAÇO LARGO/TRAÇO FINO/CORES DIVERSAS) | 0,75 | 26,25 |
| 6.00 | TINTA P/ CARIMBO - 42ML PRETA, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2023, PE Nº 45/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2066/2024. | 5,35 | 32,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | CAIXA ARQUIVO MORTO DE PAPELAO, TAMANHO OFICIO, COM DIMENSÕES: 35 X 13 X 24,5 CM, FORRO CORRUGADO, MATERIAL NÃO RECICLADO, COR PARDA, PAPELÃO SEM RANHURAS, ISENTO DE MANCHAS, CORTADO EM MOLDE PROVIDO PINCEL MARCA TEXTO FLUORESCENTE PONTA 4MM (TRAÇO LARGO/TRAÇO FINO/CORES DIVERSAS) TINTA P/ CARIMBO - 42ML PRETA, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2023, PE Nº 45/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2066/2024. | 118,35 | ||
| 26/06/2024 | Conforme DANFE Nº 1/20579; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 118,35 | ||
| 11/07/2024 | Pagamento de Empenho 5329/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 118,35 | ||
| TOTAL | 118,35 | 118,35 | 118,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
