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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LEDOVINO ANTONIO PACE

Dados do Empenho

Número do empenho:	5330	Data de lançamento:	05/06/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A IJUÍ E SANTA MARIA-RS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NO DIA 24/05/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA JBD6A53.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A IJUÍ E SANTA MARIA-RS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NO DIA 24/05/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA JBD6A53.	100,00
05/06/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		100,00
13/06/2024	Pagamento via Retorno Bancário			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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