MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A IJUÍ E SANTA MARIA-RS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NO DIA 24/05/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA JBD6A53.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2024
PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A IJUÍ E SANTA MARIA-RS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NO DIA 24/05/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA JBD6A53.
100,00
05/06/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
100,00
13/06/2024
Pagamento via Retorno Bancário
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
