Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 04/06/2024, PARA AUXILIAR NA RETIRADA E CARREGAMENTO DE 100 KITS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO GOVERNO DO ESTADO, COM SAÍDA ÀS 5H E RETORNO ÀS 12H45MIN.
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2024
PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 04/06/2024, PARA AUXILIAR NA RETIRADA E CARREGAMENTO DE 100 KITS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO GOVERNO DO ESTADO, COM SAÍDA ÀS 5H E RETORNO ÀS 12H45MIN.
70,00
05/06/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
70,00
13/06/2024
Pagamento via Retorno Bancário
70,00
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
