TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ELETRODOS PARA EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, TIPO CUP (COPO), BANHO DE OURO, CABO DE 1,50 METRO, COLORIDO, CFE. RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇO ANEXO E ORDEM DE COMPRA Nº 1208/2024. REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3193/2024, CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SEC. MUN. DA SAÚDE NO MEMORANDO Nº 11/2024 (ANEXO).
848,00
848,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2024
ELETRODOS PARA EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, TIPO CUP (COPO), BANHO DE OURO, CABO DE 1,50 METRO, COLORIDO, CFE. RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇO ANEXO E ORDEM DE COMPRA Nº 1208/2024. REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3193/2024, CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SEC. MUN. DA SAÚDE NO MEMORANDO Nº 11/2024 (ANEXO).
848,00
TOTAL
848,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
848,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
