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Última atualização realizada em 01/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5366	Data de lançamento:	05/06/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	TUBO DE CONCRETO DN 400 MM, PS1 – PLUVIAL SIMPLES (SEM MALHA DE FERRO), ENCAIXE MACHO/FÊMEA, DE FORMA EMERGENCIAL, CFE. CONTRATO Nº 103/2024, DISPENSA Nº 27/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2068/2024.	47,99	7.198,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2024	TUBO DE CONCRETO DN 400 MM, PS1 – PLUVIAL SIMPLES (SEM MALHA DE FERRO), ENCAIXE MACHO/FÊMEA, DE FORMA EMERGENCIAL, CFE. CONTRATO Nº 103/2024, DISPENSA Nº 27/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2068/2024.	7.198,50
11/06/2024	Conforme DANFE Nº 890/55228658; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		3.599,25
11/06/2024	Conforme DANFE Nº 890/55238515; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		3.599,25
26/06/2024	Pagamento via Retorno Bancário			7.198,50
TOTAL		7.198,50	7.198,50	7.198,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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