Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA ACOMODAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024, CFE. CONTRATO Nº 66/2023, 1º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, INEXIGIBILIDADE Nº 10/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2079/2024. |
14.218,75 |
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| 28/06/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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2.031,25 |
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| 04/07/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.031,25 |
| 30/07/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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2.031,25 |
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| 01/08/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.031,25 |
| 03/09/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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2.031,25 |
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| 05/09/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.031,25 |
| 30/09/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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2.031,25 |
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| 03/10/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.031,25 |
| 06/11/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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2.031,25 |
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| 07/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5377/2024 - REF. OUTUBRO/2024
PEDRO IRIO SERAFINI - 14575 |
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2.031,25 |
| 03/12/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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2.031,25 |
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| 05/12/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.031,25 |
| 11/12/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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2.031,25 |
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| 12/12/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.031,25 |
| TOTAL |
14.218,75 |
14.218,75 |
14.218,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
