Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE FILMAGEM COM DRONE DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A PONTE DO RIO BONITO, INCLUINDO EDIÇÃO DA FILMAGEM E ENTREGA DO VIDEO COM APROXIMADAMENTE QUATRO MINUTOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2080/2024.
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2024
SERVIÇO DE FILMAGEM COM DRONE DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A PONTE DO RIO BONITO, INCLUINDO EDIÇÃO DA FILMAGEM E ENTREGA DO VIDEO COM APROXIMADAMENTE QUATRO MINUTOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2080/2024.
450,00
24/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/216; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
450,00
11/07/2024
Pagamento via Retorno Bancário
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
