| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5379 | Data de lançamento: | 06/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manter as Desp.Com Recursos da Portaria nº 1.294/2021/MS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - JOGO DE VELAS - 1 UND - NGK | 72.000,00 | 110,00 |
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - JOGO DE CABOS DE VELA - NGK | 72.000,00 | 225,00 |
| 0.01 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - BOBINA - VEÍCULO STRADA, PLACA IWW1A95, POR APRESENTAR FALHAS NO MOTOR, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2081/2024. | 72.000,00 | 438,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - JOGO DE VELAS - 1 UND - NGK PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - JOGO DE CABOS DE VELA - NGK PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - BOBINA - VEÍCULO STRADA, PLACA IWW1A95, POR APRESENTAR FALHAS NO MOTOR, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2081/2024. | 773,00 | ||
| 11/06/2024 | Conforme DANFE Nº 890/55207602; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 773,00 | ||
| 26/06/2024 | Pagamento de Empenho 5379/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 773,00 | ||
| TOTAL | 773,00 | 773,00 | 773,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
