Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5386 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA ADITIVADA |
| Fonte de Recurso: |
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.60 |
AQUISIÇÃO DE 60,600 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADITIVADA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024. |
6,35 |
384,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
AQUISIÇÃO DE 60,600 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADITIVADA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024. |
384,81 |
|
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| 06/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/8518; 1/8517; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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384,81 |
|
| TOTAL |
384,81 |
384,81 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
384,81 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
07/06/2024 |
0,91 |
1469/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
0,91 |
|
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