Manter as Desp.Com Recursos da Portaria nº 1.294/2021/MS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ANEL VEDADOR CARTER
12,22
12,22
1.00
FILTRO DO OLEO MOTOR
39,52
39,52
1.00
HIGIENIZADOR DA VENTILAÇÃO
153,37
153,37
5.00
MATERIAL DE LIMPEZA
2,68
13,40
1.00
KIT DE LIMPEZA SISTEMA INJEÇÃO
133,20
133,20
3.00
FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 200ML
35,52
106,56
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
70,77
70,77
1.00
LIMPA FREIO
73,45
73,45
4.00
OLEO MOTOR 0W20
78,93
315,72
1.00
ADITIVO DO RADIADOR
112,30
112,30
1.00
FILTRO DO AR
76,80
76,80
1.00
JOGO DE PALHETA LIMPADOR DO PARA-BRISA
326,79
326,79
1.00
FILTRO DO AR CONDICIONADO, PARA REVISÃO PROGRAMADA DOS 20.000 KM EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, CONFORME O MANUAL DO VEÍCULO E NOS TERMOS DE GARANTIA, REFERENTE AO VEÍCULO SPIN 1.8 PREMIER, PLACA JCE9H35, LOTADO NA SMS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2104/2024.
65,90
65,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2024
ANEL VEDADOR CARTER FILTRO DO OLEO MOTOR HIGIENIZADOR DA VENTILAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA KIT DE LIMPEZA SISTEMA INJEÇÃO FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 200ML KIT LUBRIFICAÇÃO LIMPA FREIO OLEO MOTOR 0W20 ADITIVO DO RADIADOR FILTRO DO AR JOGO DE PALHETA LIMPADOR DO PARA-BRISA FILTRO DO AR CONDICIONADO, PARA REVISÃO PROGRAMADA DOS 20.000 KM EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, CONFORME O MANUAL DO VEÍCULO E NOS TERMOS DE GARANTIA, REFERENTE AO VEÍCULO SPIN 1.8 PREMIER, PLACA JCE9H35, LOTADO NA SMS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2104/2024.
1.500,00
12/06/2024
Conforme DANFE Nº 2/204199; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
1.500,00
26/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5410/2024 - REF. JUNHO/2024
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 775400
1.482,00
26/06/2024
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 5410/2024
18,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
