Manter as Desp.Com Recursos da Portaria nº 1.294/2021/MS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SEGUNDA REVISÃO
390,00
390,00
1.00
SERVIÇO - OZONIZAÇÃO SIST. VENTILAÇÃO INTERNA
185,90
185,90
1.00
SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, REFERENTE À REVISÃO PROGRAMADA DOS 20.000 KM EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, CONFORME O MANUAL DO VEÍCULO E NOS TERMOS DE GARANTIA, PARA O VEÍCULO SPIN 1.8 PREMIER, PLACA JCE9H35, LOTADO NA SMS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2105/2024.
189,00
189,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2024
SERVIÇO SEGUNDA REVISÃO SERVIÇO - OZONIZAÇÃO SIST. VENTILAÇÃO INTERNA SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, REFERENTE À REVISÃO PROGRAMADA DOS 20.000 KM EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, CONFORME O MANUAL DO VEÍCULO E NOS TERMOS DE GARANTIA, PARA O VEÍCULO SPIN 1.8 PREMIER, PLACA JCE9H35, LOTADO NA SMS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2105/2024.
764,90
12/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/50503; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
764,90
26/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5411/2024 - REF. JUNHO/2024
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 775400
728,19
26/06/2024
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 5411/2024
36,71
TOTAL
764,90
764,90
764,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
