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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5411 Data de lançamento: 07/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manter as Desp.Com Recursos da Portaria nº 1.294/2021/MS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SEGUNDA REVISÃO 390,00 390,00
1.00 SERVIÇO - OZONIZAÇÃO SIST. VENTILAÇÃO INTERNA 185,90 185,90
1.00 SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, REFERENTE À REVISÃO PROGRAMADA DOS 20.000 KM EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, CONFORME O MANUAL DO VEÍCULO E NOS TERMOS DE GARANTIA, PARA O VEÍCULO SPIN 1.8 PREMIER, PLACA JCE9H35, LOTADO NA SMS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2105/2024. 189,00 189,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2024 SERVIÇO SEGUNDA REVISÃO SERVIÇO - OZONIZAÇÃO SIST. VENTILAÇÃO INTERNA SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, REFERENTE À REVISÃO PROGRAMADA DOS 20.000 KM EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, CONFORME O MANUAL DO VEÍCULO E NOS TERMOS DE GARANTIA, PARA O VEÍCULO SPIN 1.8 PREMIER, PLACA JCE9H35, LOTADO NA SMS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2105/2024. 764,90
12/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/50503; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 764,90
26/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5411/2024 - REF. JUNHO/2024 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 775400 728,19
26/06/2024 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 5411/2024 36,71
TOTAL 764,90 764,90 764,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 12/06/2024 36,71 1541/2024 Lançada
TOTAL   36,71