| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SHOPPING DO INSTALADOR LTDA |
| Número do empenho: | 5413 | Data de lançamento: | 07/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manter as Desp.Com Recursos da Portaria nº 1.294/2021/MS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | PILHA ALCALINA 1,5 V, TIPO AAA (PALITO), NÃO RECARREGÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA | 1,14 | 114,00 |
| 40.00 | PILHA PEQUENA "AA" 1,5V ALCALINA, PARA A SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO, CONSIDERANDO QUE A QUANTIDADE LICITADA NÃO FOI SUFICIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS SECRETARIAS, DEVIDO AO AUMENTO DE EQUIPAMENTOS QUE UTILIZAM PILHAS, OS QUAIS NÃO FORAM CONTABILIZADOS NO QUANTITATIVO DA LICITAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2106/2024. | 1,24 | 49,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | PILHA ALCALINA 1,5 V, TIPO AAA (PALITO), NÃO RECARREGÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA PILHA PEQUENA "AA" 1,5V ALCALINA, PARA A SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO, CONSIDERANDO QUE A QUANTIDADE LICITADA NÃO FOI SUFICIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS SECRETARIAS, DEVIDO AO AUMENTO DE EQUIPAMENTOS QUE UTILIZAM PILHAS, OS QUAIS NÃO FORAM CONTABILIZADOS NO QUANTITATIVO DA LICITAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2106/2024. | 163,60 | ||
| 12/08/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1172; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 163,60 | ||
| 29/08/2024 | Pagamento de Empenho 5413/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 163,60 | ||
| TOTAL | 163,60 | 163,60 | 163,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
