Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5422
Data de lançamento:
07/06/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 05/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SALA COMERCIAL DA MITRA DIOCESANA.
0,00
774,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2024
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 05/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SALA COMERCIAL DA MITRA DIOCESANA.
774,32
07/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/076118650; 0/076096965; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
774,32
13/06/2024
Pagamento de Empenho 5422/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
774,32
TOTAL
774,32
774,32
774,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
