| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PEDRO IRIO SERAFINI |
| Número do empenho: | 5438 | Data de lançamento: | 10/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA ACOMODAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CFE. CONTRATO Nº 66/2023, 1º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, INEXIGIBILIDADE Nº 10/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2114/2024. | 2.031,25 | 2.031,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA ACOMODAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CFE. CONTRATO Nº 66/2023, 1º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, INEXIGIBILIDADE Nº 10/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2114/2024. | 2.031,25 | ||
| 10/06/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.031,25 | ||
| 13/06/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.031,25 | ||
| TOTAL | 2.031,25 | 2.031,25 | 2.031,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
