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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5455 Data de lançamento: 10/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Educação
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 06/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA QUADRA DE ALEGRE, E QUADRA LAJEADO CARNEIRO 591,14 591,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2024 PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 06/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA QUADRA DE ALEGRE, E QUADRA LAJEADO CARNEIRO 591,14
10/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/079466793; 0/079646105; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 591,14
11/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5455/2024 - REF. JUNHO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 74814 584,28
11/07/2024 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 5455/2024 6,86
TOTAL 591,14 591,14 591,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 11/06/2024 6,86 1531/2024 Lançada
TOTAL   6,86