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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LEDOVINO ANTONIO PACE

Dados do Empenho

Número do empenho:	5457	Data de lançamento:	10/06/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 13/06/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 36/2024.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 13/06/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 36/2024.	300,00
10/06/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		300,00
13/06/2024	Pagamento via Retorno Bancário			300,00
18/06/2024	ESTORNO PARCIAL DESPESA REALIZADA A MENOR			-2,12
18/06/2024	ESTORNO PARCIAL DESPESA REALIZADA A MENOR		-2,12
18/06/2024	ESTORNO PARCIAL DESPESA REALIZADA A MENOR	-2,12
TOTAL		297,88	297,88	297,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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