| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MNS COMERCIO OBRAS E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5519 | Data de lançamento: | 13/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | VALVULA DE RETENÇÃO com portinhola de metal 3 | 950,00 | 1.900,00 |
| 6.00 | LUVA GALVANIZADA 3 | 115,00 | 690,00 |
| 2.00 | CURVA GALVANIZADA 3 | 320,00 | 640,00 |
| 2.50 | CANO GALVANIZADO 3" com serviço de torno necessario em anexo | 450,00 | 1.125,00 |
| 2.00 | ADAPTADOR PEAD COMPRESSÃO 110 MM | 337,00 | 674,00 |
| 6.00 | NIPEL GALVANIZADO 3 | 89,00 | 534,00 |
| 2.00 | UNIÃO ROSQUEAVEL GALVANIZADA 3 | 318,00 | 636,00 |
| 1.00 | JUNÇÃO SIMPLES GALVANIZADA 45º EM Y 3 | 346,00 | 346,00 |
| 50.00 | CABO DE ENERGIA PP HEPR 3X16mm, PARA READEQUAÇÃO DA ADUÇÃO DE ÁGUA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 93/2024, PE Nº 15/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2161/2024. | 59,00 | 2.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | VALVULA DE RETENÇÃO com portinhola de metal 3 LUVA GALVANIZADA 3 CURVA GALVANIZADA 3 CANO GALVANIZADO 3" com serviço de torno necessario em anexo ADAPTADOR PEAD COMPRESSÃO 110 MM NIPEL GALVANIZADO 3 UNIÃO ROSQUEAVEL GALVANIZADA 3 JUNÇÃO SIMPLES GALVANIZADA 45º EM Y 3 CABO DE ENERGIA PP HEPR 3X16mm, PARA READEQUAÇÃO DA ADUÇÃO DE ÁGUA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 93/2024, PE Nº 15/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2161/2024. | 9.495,00 | ||
| 17/06/2024 | Conforme DANFE Nº 1/14; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 9.495,00 | ||
| 04/07/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 9.495,00 | ||
| TOTAL | 9.495,00 | 9.495,00 | 9.495,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
