SERVIÇO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO, PARA READEQUAÇÃO DA ADUÇÃO DE ÁGUA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 93/2024, PE Nº 15/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2162/2024.
2.780,00
2.780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2024
SERVIÇO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO, PARA READEQUAÇÃO DA ADUÇÃO DE ÁGUA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 93/2024, PE Nº 15/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2162/2024.
2.780,00
14/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/5; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
2.780,00
14/06/2024
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5520/2024, 775406 - MNS COMERCIO OBRAS E SERVICOS LTDA
56,99
26/06/2024
Pagamento via Retorno Bancário
2.723,01
TOTAL
2.780,00
2.780,00
2.780,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
