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Exercício: 2024
Nome do Credor: MNS COMERCIO OBRAS E SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5520	Data de lançamento:	13/06/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO, PARA READEQUAÇÃO DA ADUÇÃO DE ÁGUA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 93/2024, PE Nº 15/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2162/2024.	2.780,00	2.780,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2024	SERVIÇO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO, PARA READEQUAÇÃO DA ADUÇÃO DE ÁGUA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 93/2024, PE Nº 15/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2162/2024.	2.780,00
14/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/5; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		2.780,00
14/06/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5520/2024, 775406 - MNS COMERCIO OBRAS E SERVICOS LTDA			56,99
26/06/2024	Pagamento via Retorno Bancário			2.723,01
TOTAL		2.780,00	2.780,00	2.780,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	14/06/2024	56,99		Lançada
TOTAL		56,99