Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 18 A 22/06/2024, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO, A FIM DE CONDUZIR SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DE CURSOS NOS DIAS 18 A 21/06/2024, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 37/2024.
0,00
105,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2024
PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 18 A 22/06/2024, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO, A FIM DE CONDUZIR SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DE CURSOS NOS DIAS 18 A 21/06/2024, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 37/2024.
105,00
14/06/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
105,00
18/06/2024
Pagamento via Retorno Bancário
105,00
TOTAL
105,00
105,00
105,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
