Manter as Desp.Com Recursos da Portaria nº 1.294/2021/MS
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SERVIÇO LIMPEZA DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS
197,45
394,90
1.00
SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS, REFERENTE AOS EQUIPAMENTOS DA SALA DO DENTISTA DO ESF 1, SALA DE VACINAS E SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2175/2024.
217,90
217,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2024
SERVIÇO LIMPEZA DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS, REFERENTE AOS EQUIPAMENTOS DA SALA DO DENTISTA DO ESF 1, SALA DE VACINAS E SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2175/2024.
612,80
21/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/217; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
612,80
04/07/2024
Pagamento de Empenho 5547/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
612,80
TOTAL
612,80
612,80
612,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
