| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO FERNANDO DA COSTA (CASA DAS CHAVES) |
| Número do empenho: | 5559 | Data de lançamento: | 17/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manter as Desp.Com Recursos da Portaria nº 1.294/2021/MS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CÓPIA DE CHAVES DAS UNIDADES DE SAÚDE ESF 1 E 4, DEVIDO AO PONTO DIGITAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2176/2024. | 13,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | CÓPIA DE CHAVES DAS UNIDADES DE SAÚDE ESF 1 E 4, DEVIDO AO PONTO DIGITAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2176/2024. | 65,00 | ||
| 28/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/4931; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 65,00 | ||
| 11/07/2024 | Pagamento de Empenho 5559/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
