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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5560 Data de lançamento: 17/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 22 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 GÁS DE COZINHA - GLP 13 KG (CARGA), PARA USO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO E DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM ENSINO FUNDAMENTAL, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA, COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2023, PE Nº 22/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2177/2024. 126,98 761,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2024 GÁS DE COZINHA - GLP 13 KG (CARGA), PARA USO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO E DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM ENSINO FUNDAMENTAL, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA, COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2023, PE Nº 22/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2177/2024. 761,88
TOTAL 761,88 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 761,88
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.