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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5562 Data de lançamento: 17/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 22 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 GÁS PARA CILINDRO P 45 (CARGA), PARA USO NA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, NO PREPARO DA MERENDA, COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2023, PE Nº 22/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2179/2024. 469,70 939,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2024 GÁS PARA CILINDRO P 45 (CARGA), PARA USO NA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, NO PREPARO DA MERENDA, COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2023, PE Nº 22/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2179/2024. 939,40
25/06/2024 Conforme DANFE Nº 890/55427460; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 939,40
11/07/2024 Pagamento via Retorno Bancário 939,40
TOTAL 939,40 939,40 939,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.