| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5563 | Data de lançamento: | 18/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.35 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: NEW HOLLAND (LOTE Nº 005 - EM ANEXO) - RODA GUIA DE AÇO - 131.30.00274BR - GMI - 2 UN - VALOR UN R$ 20.904,00 | 119.016,00 | 41.808,00 |
| 0.03 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: NEW HOLLAND (LOTE Nº 005 - EM ANEXO) - AMORTECEDOR DA RODA GUIA - 2448U167S15 - MOD - 8 UN - VALOR UN R$ 487,16, PARA O TRATOR ESTEIRA D140B, FROTA Nº 126, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2024, PP Nº 1/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2180/2024. | 119.016,00 | 3.897,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: NEW HOLLAND (LOTE Nº 005 - EM ANEXO) - RODA GUIA DE AÇO - 131.30.00274BR - GMI - 2 UN - VALOR UN R$ 20.904,00 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: NEW HOLLAND (LOTE Nº 005 - EM ANEXO) - AMORTECEDOR DA RODA GUIA - 2448U167S15 - MOD - 8 UN - VALOR UN R$ 487,16, PARA O TRATOR ESTEIRA D140B, FROTA Nº 126, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2024, PP Nº 1/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2180/2024. | 45.705,28 | ||
| TOTAL | 45.705,28 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 45.705,28 | |||
