| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 5564 | Data de lançamento: | 18/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÁS DE COZINHA - GLP 13 KG (CARGA), PARA ENTREGA PROGRAMADA EM UM PERÍODO DE TRINTA DIAS, EM UTILIZAÇÃO NA SALA SOCIAL DA SMOPT, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2023, PE Nº 22/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2181/2024. | 126,98 | 126,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | GÁS DE COZINHA - GLP 13 KG (CARGA), PARA ENTREGA PROGRAMADA EM UM PERÍODO DE TRINTA DIAS, EM UTILIZAÇÃO NA SALA SOCIAL DA SMOPT, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2023, PE Nº 22/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2181/2024. | 126,98 | ||
| 06/08/2024 | Conforme DANFE Nº 1/6411; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 126,98 | ||
| 22/08/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 126,98 | ||
| TOTAL | 126,98 | 126,98 | 126,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
