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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5565 Data de lançamento: 18/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 22 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GÁS DE COZINHA- GLP 05 KG (CARGA), PARA ENTREGA PROGRAMADA EM UM PERÍODO DE TRINTA DIAS, PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DA SMOPT, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2023, PE Nº 22/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2182/2024. 97,40 97,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2024 GÁS DE COZINHA- GLP 05 KG (CARGA), PARA ENTREGA PROGRAMADA EM UM PERÍODO DE TRINTA DIAS, PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DA SMOPT, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2023, PE Nº 22/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2182/2024. 97,40
25/07/2024 Conforme DANFE Nº 890/55932238; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 97,40
08/08/2024 Pagamento via Retorno Bancário 97,40
TOTAL 97,40 97,40 97,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.