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Última atualização realizada em 01/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5581 Data de lançamento: 18/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Educação
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 06/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA QUADRA DE SAO ROQUE 0,00 173,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2024 PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 06/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA QUADRA DE SAO ROQUE 173,64
18/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/773742; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 173,64
TOTAL 173,64 173,64 0,00
SALDO A PAGAR 173,64
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 18/06/2024 2,03 1610/2024 A Lançar
TOTAL   2,03