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Exercício: 2024
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5606	Data de lançamento:	19/06/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.32	PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº 007 - EM ANEXO) - BATERIA 150 A 00925588198 - MARCA: BOSCH - 2 UND - VALOR UNT R$ 1.700,00, PARA O MICRO-ÔNIBUS PLACA ISX-0403, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2202/2024.	10.000,00	3.230,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2024	PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº 007 - EM ANEXO) - BATERIA 150 A 00925588198 - MARCA: BOSCH - 2 UND - VALOR UNT R$ 1.700,00, PARA O MICRO-ÔNIBUS PLACA ISX-0403, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2202/2024.	3.230,00
25/06/2024	Conforme DANFE Nº 1/1639; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		3.230,00
11/07/2024	Pagamento via Retorno Bancário			3.230,00
TOTAL		3.230,00	3.230,00	3.230,00
SALDO A PAGAR				0,00