| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 5607 | Data de lançamento: | 19/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 48 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - CARREGADOR DE BATERIA MARCA ACER ASPIRE A515-51 - 1UND, UTILIZADO PELA ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA DA ACADEMIA DE SAÚDE, CFE. CONTRATO Nº 44/2024, PE Nº 48/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2203/2024. | 20.000,00 | 129,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2024 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - CARREGADOR DE BATERIA MARCA ACER ASPIRE A515-51 - 1UND, UTILIZADO PELA ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA DA ACADEMIA DE SAÚDE, CFE. CONTRATO Nº 44/2024, PE Nº 48/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2203/2024. | 129,90 | ||
| 27/06/2024 | Conforme DANFE Nº 1/2449; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 129,90 | ||
| 11/07/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 129,90 | ||
| TOTAL | 129,90 | 129,90 | 129,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
