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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5607	Data de lançamento:	19/06/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	48 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - CARREGADOR DE BATERIA MARCA ACER ASPIRE A515-51 - 1UND, UTILIZADO PELA ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA DA ACADEMIA DE SAÚDE, CFE. CONTRATO Nº 44/2024, PE Nº 48/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2203/2024.	20.000,00	129,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2024	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - CARREGADOR DE BATERIA MARCA ACER ASPIRE A515-51 - 1UND, UTILIZADO PELA ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA DA ACADEMIA DE SAÚDE, CFE. CONTRATO Nº 44/2024, PE Nº 48/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2203/2024.	129,90
27/06/2024	Conforme DANFE Nº 1/2449; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		129,90
11/07/2024	Pagamento via Retorno Bancário			129,90
TOTAL		129,90	129,90	129,90
SALDO A PAGAR				0,00