| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
| Número do empenho: | 5610 | Data de lançamento: | 19/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.32 | SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº 008 - EM ANEXO) - SEVIÇO DE ESCANER | 110,00 | 145,00 |
| 0.95 | SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº 008 - EM ANEXO) - SERVIÇO DE TROCA DO SENSOR CATALISADOR, PARA CONSERTO DO VEÍCULO MODELO TECTOR 260E30, PLACA JAA3J70, FROTA Nº 198, EM RAZÃO DE PERDA DE POTÊNCIA, SINALIZANDO, SEGUNDO AVALIAÇÃO MECÂNICA, PROBLEMAS NA INJEÇÃO ELETRÔNICA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2206/2024. | 110,00 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2024 | SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº 008 - EM ANEXO) - SEVIÇO DE ESCANER SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº 008 - EM ANEXO) - SERVIÇO DE TROCA DO SENSOR CATALISADOR, PARA CONSERTO DO VEÍCULO MODELO TECTOR 260E30, PLACA JAA3J70, FROTA Nº 198, EM RAZÃO DE PERDA DE POTÊNCIA, SINALIZANDO, SEGUNDO AVALIAÇÃO MECÂNICA, PROBLEMAS NA INJEÇÃO ELETRÔNICA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2206/2024. | 250,00 | ||
| 25/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/328; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 250,00 | ||
| 11/07/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
