Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM AEREA) EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 01 A 04/07/2024, PARA PARTICIPAR DA MARCHA EM BRASILIA PELA RECONSTRUÇÃO DOS MUNICIPIO DO RIO GRANDE DO SUL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 39/2024.
0,00
4.285,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2024
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM AEREA) EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 01 A 04/07/2024, PARA PARTICIPAR DA MARCHA EM BRASILIA PELA RECONSTRUÇÃO DOS MUNICIPIO DO RIO GRANDE DO SUL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 39/2024.
4.285,36
20/06/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
4.285,36
26/06/2024
Pagamento via Retorno Bancário
4.285,36
TOTAL
4.285,36
4.285,36
4.285,36
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
