Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (TAXI + TRANSLADO) EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 01 A 04/07/2024, PARA PARTICIPAR DA MARCHA EM BRASILIA PELA RECONSTRUÇÃO DOS MUNICIPIO DO RIO GRANDE DO SUL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 39/2024.
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2024
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (TAXI + TRANSLADO) EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 01 A 04/07/2024, PARA PARTICIPAR DA MARCHA EM BRASILIA PELA RECONSTRUÇÃO DOS MUNICIPIO DO RIO GRANDE DO SUL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 39/2024.
200,00
20/06/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
200,00
26/06/2024
Pagamento via Retorno Bancário
200,00
09/07/2024
ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR
-86,55
09/07/2024
ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR
-86,55
09/07/2024
ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR
-86,55
TOTAL
113,45
113,45
113,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
