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Última atualização realizada em 01/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5661 Data de lançamento: 20/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 06/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E CAPELA DA ENCRUZILHADA GAÚCHA E GINÁSIOS DE SERTÃOZINHO E FARINHAS GRANDE. 3.599,72 3.599,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2024 PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 06/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E CAPELA DA ENCRUZILHADA GAÚCHA E GINÁSIOS DE SERTÃOZINHO E FARINHAS GRANDE. 3.599,72
20/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/780706; 0/780692; 0/780713; 0/780705; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.599,72
TOTAL 3.599,72 3.599,72 0,00
SALDO A PAGAR 3.599,72
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 21/06/2024 42,16 1643/2024 A Lançar
TOTAL   42,16