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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5746 Data de lançamento: 25/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 32 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
63.00 MASSA PARA PASTEL GRANDE EMBALAGEM COM 500 GRAMAS, PARA A TRADICIONAL FESTA POLONESA, A SER REALIZADA NO DIA 21/07/2024, NO SALÃO PAROQUIAL, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO, LEI MUNICIPAL Nº 2.438/2019 E DECRETO Nº 2.071/2022, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2023, PE Nº 32/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2277/2024. 8,09 509,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2024 MASSA PARA PASTEL GRANDE EMBALAGEM COM 500 GRAMAS, PARA A TRADICIONAL FESTA POLONESA, A SER REALIZADA NO DIA 21/07/2024, NO SALÃO PAROQUIAL, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO, LEI MUNICIPAL Nº 2.438/2019 E DECRETO Nº 2.071/2022, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2023, PE Nº 32/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2277/2024. 509,67
23/07/2024 Conforme DANFE Nº 1/4126; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 509,67
08/08/2024 Pagamento via Retorno Bancário 509,67
TOTAL 509,67 509,67 509,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.