Manter as Desp.Com Recursos da Portaria nº 1.294/2021/MS
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
130.00
TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 16 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA CONDUZIR PACIENTES ATÉ O MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 26/06/2024, ONDE REALIZARÃO EXAMES E CONSULTAS, CONFORME MEMORANDO DA SEC. MUN. DA SAÚDE ANEXO, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 2283/2024.
5,77
750,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2024
TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 16 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA CONDUZIR PACIENTES ATÉ O MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 26/06/2024, ONDE REALIZARÃO EXAMES E CONSULTAS, CONFORME MEMORANDO DA SEC. MUN. DA SAÚDE ANEXO, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 2283/2024.
750,10
27/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/106; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
750,10
25/07/2024
Pagamento de Empenho 5752/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
750,10
TOTAL
750,10
750,10
750,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
